上半年，海通证券净利润下降75%以上，交易和机构服务收入下降98.57%

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”，600837)上半年净利润同比下降75.11%，这是五大业务领域的全面压力。

八月二十九日，海通证券公布了2024年半年度报告，2024年上半年营业收入为88.65亿元，同比下降47.76%；上市公司股东净利润为9.53亿元，同比下降75.11%。公司计划每10股分配0.3元现金红利(含税)。

海通证券的主要业务分为财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、交易机构服务业务和融资租赁业务五个部分。该报注意到，海通证券业绩全面承压，五大业务收入全面下滑均出现不同程度的下滑。其中，交易和机构服务业务萎缩最为严重，上半年收入仅为3226万元，较去年同期的22.56亿元下降了22.24亿元，下降了98.57%。海通证券表示，主要是市场波动，投资收益和公允价值变动收益下降。

机构服务业务的交易和收入减少超过20亿

上半年，海通证券资产管理由于融资类业务净收入同比下降，业务收入为35.92亿元，同比下降13.30%。截至6月底，股票、基金总成交额为7.40万亿元；期货代理成交额为13.09万亿元；新开业客户69.60万家，新开业客户资产767.26亿元。截至6月底，海通证券资产管理客户数已达1875万， 代理客户资产规模2.61万亿元。

投行业务方面，上半年海通证券营业收入9.69亿元，比去年同期下降54.83%，比去年同期下降21.45亿元。海通证券表示，业务收入下降的主要原因是IPO融资金额同比下降，公司股份包销收入下降。截至6月底，海通证券已完成5个股权融资项目，融资金额29亿元。在这些项目中，IPO项目4单。截至6月底，海通证券保荐的IPO在审和待发项目24个，再融资在审和待发项目12个。上半年，海通证券所有者承销560只债券，包销1945亿元。

资产管理海通证券上半年营业收入为12.31亿元，同比下降5.09%，主要原因是管理费率下降。截至6月底，全集团资产管理业务总规模超过2.0万亿元。其中，富国基金资产管理总规模约为1.5万亿元，海富通基金资产管理总规模约为4221亿元，较年初实现正增长。海富通基金债券ETF规模超过400亿元，海通资产管理公司资产管理规模为782亿元，其中主动管理规模为771亿元，占98.60%。

海通证券的交易和机构服务上半年营收为3226万元，与去年同期的22.56亿元相比，业务萎缩最为严重，下降了22.24亿元，下降了98.57%。海通证券表示，主要是市场波动，投资收益和公允价值变动收益下降。

融资租赁业务海通证券上半年营业收入为22.83亿元，同比下降10.05%。截至6月底，海通恒信实现收入总额和其他收入/收入40.29亿元，实现期间利润溢出8.12亿元。海通恒信采取多种措施提高负债结构，持续降低负债成本，期间利润溢出较去年同期略有增加；生息资产平均收益率为6.69%，加权净资产平均收益率为8.55%。截至6月底，海通恒信总资产达到1130.82亿元，总股权达到201.93亿元。

海外业务仍然亏损

在不同的地区，海外业务是海通证券唯一的亏损地区。财务报告数据显示，上半年海外业务收入8.63亿元，营业成本高达23.38亿元，毛利率为-171.10%。

而且海通证券的海外业务主要依靠海通国际。截至2024年6月30日，海通国际控股总资产为1126.96亿港元，净资产为13.82亿港元；2024年上半年，净利润为16.97亿港元，净利润为28.73亿港元。

公开资料显示，海通国际主要从事资产管理、公司融资、资产管理、全球市场和投资业务，是海通证券的海外孙公司，也是早期在港股上市布局海外业务的中资券商。

该报注意到，海通国际自2022年以来一直遭受巨大损失。根据海通国际发布的2022财年年报，该公司实现了2022年营业收入-11.97亿港元，同比下降122.64%；归母净利润-65.41亿港元，由盈转亏。

海通证券子公司海通国际控股于去年宣布对海通国际私有化。根据海通国际的计划，海通国际控股被要求以1.52港元/股的价格回购股份，涉及的最高现金成本约为34.17亿港元至34.7亿港元。

由于海通国际业绩不佳，加上私有化成本，海通国际控股在2023年遭受了巨大损失。财务报告数据显示，2023年实现收入-15.75亿港元(相当于-14.54亿元)，净利润-81.56亿港元(相当于人民币-75.31亿元)。

三名股东持股发生变动。

根据中期报告公布的前十大股东的最新持仓情况，截至6月30日，海通证券本期共有3名股东持股。

其中，香港中央结算(代理)有限公司持股数量有所增加，持股34.28万股，持股后持股340902.58万股。上海电气控股集团有限公司、香港中央结算有限公司(陆股通)持股数量明显减少，分别减持44.59万股、1099.28万股，减持后持股数量分别为34376.78万股、23408.37万股。

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